Faktúra č. DFP/23/0065
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov
- IČO: 51896109
Zmluvný partner
- Názov: STÉNIA a.s.
- IČO: 36204871
- Adresa: Poštová 11, 040 01 KOŠICE
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/23/0065
- Popis fakturovaného plnenia: Spotrebný materiál - reťaz, pilníky
- Dátum doručenia: 31.10.2023
- Celková hodnota: 251,76 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 9/052-2023
- Dátum zverejnenia: 07.11.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/052-2023 | Náradie. | Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov | 51896109 | STÉNIA a.s. | 36204871 | 251,76 € | 27.10.2023 | 02.11.2023 | Ing. Miroslav Fuchs, PhD. | Riaditeľ | Objednávka |