Faktúra č. DFP/23/0046
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov
- IČO: 51896109
Zmluvný partner
- Názov: Petro a spol.
- IČO: 10736751
- Adresa: Pavlovičovo námestie 36, 080 01 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/23/0046
- Popis fakturovaného plnenia: Servis na automobile Škoda Rapid PO 798 HX
- Dátum doručenia: 17.07.2023
- Celková hodnota: 210,27 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 9/037-2023
- Dátum zverejnenia: 31.07.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/037-2023 | Objednávame si u Vás servisné práce na Škoda Rapid PO 798 HX. | Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov | 51896109 | Petro a spol. | 10736751 | 210,27 € | 17.07.2023 | 14.08.2023 | Ing. Miroslav Fuchs, PhD. | riaditeľ školy | Objednávka |