Faktúra č. DFP/21/0058
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov
- IČO: 51896109
Zmluvný partner
- Názov: ELEKTRO-LUMEN
- IČO: 36449261
- Adresa: Budovateľská 38, 080 01 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/21/0058
- Popis fakturovaného plnenia: Výhrevné telesá
- Dátum doručenia: 24.11.2021
- Celková hodnota: 548,35 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0108
- Dátum zverejnenia: 02.12.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0108 | Objednávame si u Vás čistiace a dezinfekčné prostriedky nasledovne: - dezinfekčný prostriedok na podlahu 10 l v počte 3 kusy - WC olej v počte 4 kusy | Stredná odborná škola lesnícka Prešov | 51896109 | BRISTON s.r.o. | 45547921 | 0,00 € | 06.11.2020 | 20.11.2020 | Ing. Miroslav Fuchs, PhD. | riaditeľ školy | Objednávka | |||
| 0108 | Objednávame si u Vás výhrevné telesá EKOSUN 700 U+ v počte 4 kusy. | Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov | 51896109 | ELEKTRO-LUMEN | 36449261 | 0,00 € | 23.11.2021 | 07.12.2021 | Ing. Miroslav Fuchs, PhD. | riaditeľ školy | Objednávka |