Faktúra č. DFJ/25/0104
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov
- IČO: 51896109
Zmluvný partner
- Názov: MANNA SLOVAKIA, s. r. o.
- IČO: 44381557
- Adresa: Topoľová 668/1, 082 12 Kapušany
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFJ/25/0104
- Popis fakturovaného plnenia: nákup potravín
- Dátum doručenia: 04.06.2025
- Celková hodnota: 182,84 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 8/022-2025
- Dátum zverejnenia: 09.06.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/022-2025 | nákup potravín | Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov | 51896109 | MANNA SLOVAKIA, s. r. o. | 44381557 | 182,84 € | 21.05.2025 | 02.06.2025 | Objednávka |