Faktúra č. DFJ/24/0131
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov
- IČO: 51896109
Zmluvný partner
- Názov: KOMFOS Prešov, s. r. o.
- IČO: 36454184
- Adresa: Ľubochnianska 2, 080 06 Ľubotice
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFJ/24/0131
- Popis fakturovaného plnenia: Nákup potravín
- Dátum doručenia: 23.09.2024
- Celková hodnota: 719,37 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 13/2024/SOŠL
- Dátum zverejnenia: 27.09.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/2024/SOŠL | Kúpna zmluva 17/2024 | Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov | 51896109 | KOMFOS Prešov, s. r. o. | 36454184 | Iné | 0,00 € | 01.09.2024 | 02.09.2024 | 01.09.2024 | Ing. Miroslav Fuchs. PhD. | riaditeľ školy | Zmluva |