Faktúra č. DFJ/24/0111
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov
- IČO: 51896109
Zmluvný partner
- Názov: Šarišské pekárne a cukrárne, a.s.
- IČO: 30414245
- Adresa: Budovateľská 61, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFJ/24/0111
- Popis fakturovaného plnenia: Nákup potravín
- Dátum doručenia: 08.07.2024
- Celková hodnota: 287,03 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 8/031-2024
- Dátum zverejnenia: 11.07.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/031-2024 | nákup potravín | Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov | 51896109 | Šarišské pekárne a cukrárne, a.s. | 30414245 | 287,03 € | 25.06.2024 | 09.07.2024 | Objednávka |