Faktúra č. DFJ/24/0032

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov
  • IČO: 51896109
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFJ/24/0032
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup potravín
  • Dátum doručenia: 23.02.2024
  • Celková hodnota: 2 442,76 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 20/2023/SOŠL
  • Dátum zverejnenia: 02.03.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
20/2023/SOŠL Rámcová zmluva o dodaní potravinového tovaru Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov 51896109 Jozef Jakab 31277870 Iné 0,00 € 24.10.2023 25.10.2023 30.06.2024 24.10.2023 Ing. Miroslav Fuchs. PhD. riaditeľ školy Zmluva
Tlačiť