Faktúra č. DFJ/24/0007
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov
- IČO: 51896109
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFJ/24/0007
- Popis fakturovaného plnenia: Nákup potravín
- Dátum doručenia: 18.01.2024
- Celková hodnota: 197,18 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 19/2023/SOŠL
- Dátum zverejnenia: 24.01.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/2023/SOŠL | Rámcová zmluva o dodaní potravinového tovaru | Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov | 51896109 | Agro Branisko, s. r. o. | 46763538 | Iné | 0,00 € | 24.10.2023 | 25.10.2023 | 30.06.2024 | 24.10.2023 | Ing. Miroslav Fuchs. PhD. | riaditeľ školy | Zmluva |