Faktúra č. DFJ/23/0107

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov
  • IČO: 51896109
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFJ/23/0107
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup potravín
  • Dátum doručenia: 01.06.2023
  • Celková hodnota: 2 011,01 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 8/107-2023
  • Dátum zverejnenia: 05.06.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
8/107-2023 nákup potravín Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov 51896109 Jozef Jakab 31277870 2 011,01 € 31.05.2023 02.06.2023 Objednávka
Tlačiť