Faktúra č. DFJ/23/0104

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov
  • IČO: 51896109
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFJ/23/0104
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup potravín
  • Dátum doručenia: 30.05.2023
  • Celková hodnota: 182,03 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 8/104-2023
  • Dátum zverejnenia: 01.06.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
8/104-2023 nákup potravín Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov 51896109 Agro Branisko, s. r. o. 46763538 182,03 € 26.05.2023 30.05.2023 Objednávka
Tlačiť