Faktúra č. DFJ/23/0091

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov
  • IČO: 51896109
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFJ/23/0091
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup potravín
  • Dátum doručenia: 12.05.2023
  • Celková hodnota: 441,09 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 8/091-2023
  • Dátum zverejnenia: 16.05.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
8/091-2023 nákup potravín Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov 51896109 KOMFOS Prešov, s. r. o. 36454184 441,09 € 09.05.2023 15.05.2023 Objednávka
Tlačiť