Faktúra č. DFJ/23/0085

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov
  • IČO: 51896109
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFJ/23/0085
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup potravín
  • Dátum doručenia: 09.05.2023
  • Celková hodnota: 388,16 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 8/085-2023
  • Dátum zverejnenia: 11.05.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
8/085-2023 nákup potravín Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov 51896109 KOMFOS Prešov, s. r. o. 36454184 388,16 € 27.04.2023 09.05.2023 Objednávka
Tlačiť