Faktúra č. DFJ/23/0058

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov
  • IČO: 51896109
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFJ/23/0058
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup potravín
  • Dátum doručenia: 28.03.2023
  • Celková hodnota: 340,36 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 8/058-2023
  • Dátum zverejnenia: 30.03.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
8/058-2023 nákup potravín Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov 51896109 KOMFOS Prešov, s. r. o. 36454184 340,36 € 23.03.2023 28.03.2023 Objednávka
Tlačiť