Faktúra č. DFJ/23/0043

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov
  • IČO: 51896109
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFJ/23/0043
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup potravín
  • Dátum doručenia: 02.03.2023
  • Celková hodnota: 708,42 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 8/043-2023
  • Dátum zverejnenia: 06.03.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
8/043-2023 nákup potravín Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov 51896109 KOMFOS Prešov, s. r. o. 36454184 708,42 € 27.02.2023 02.03.2023 Objednávka
Tlačiť