Faktúra č. DFJ/23/0020
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov
- IČO: 51896109
Zmluvný partner
- Názov: PRENEX s. r. o.
- IČO: 47232439
- Adresa: Zajačia 1796/11, 040 01 Košice - mestská časť Vyšné Opátske
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFJ/23/0020
- Popis fakturovaného plnenia: Kalibrovanie teplomerov
- Dátum doručenia: 02.02.2023
- Celková hodnota: 305,04 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 8/020-2023
- Dátum zverejnenia: 06.02.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/020-2023 | kalibrácia teplomerov | Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov | 51896109 | PRENEX s. r. o. | 47232439 | 305,04 € | 30.01.2023 | 13.02.2023 | Objednávka |