Faktúra č. DFJ/22/0161
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov
- IČO: 51896109
Zmluvný partner
- Názov: KOMFOS Prešov, s. r. o.
- IČO: 36454184
- Adresa: Ľubochnianska 2, 080 06 Ľubotice
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFJ/22/0161
- Popis fakturovaného plnenia: Nákup potravín
- Dátum doručenia: 18.11.2022
- Celková hodnota: 242,96 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 8/161-2022
- Dátum zverejnenia: 24.11.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/161-2022 | nákup potravín | Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov | 51896109 | KOMFOS Prešov, s. r. o. | 36454184 | 242,96 € | 11.11.2022 | 22.11.2022 | Objednávka |