Faktúra č. DFJ/22/0153
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov
- IČO: 51896109
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFJ/22/0153
- Popis fakturovaného plnenia: Nákup čistiaciach a hyg.prostriedkov
- Dátum doručenia: 07.11.2022
- Celková hodnota: 449,40 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 8/153-2022
- Dátum zverejnenia: 11.11.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/153-2022 | nákup čistiacich a hyg. prostriedkov | Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov | 51896109 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 449,40 € | 07.11.2022 | 08.11.2022 | Objednávka |