Faktúra č. DFJ/22/0117

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov
  • IČO: 51896109
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFJ/22/0117
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup potravín
  • Dátum doručenia: 24.09.2022
  • Celková hodnota: 592,79 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 8/117-2022
  • Dátum zverejnenia: 05.10.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
8/117-2022 nákup potravín Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov 51896109 KOMFOS Prešov, s. r. o. 36454184 592,79 € 14.09.2022 27.09.2022 Objednávka
Tlačiť