Faktúra č. DFJ/22/0101

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov
  • IČO: 51896109
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFJ/22/0101
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup potravín
  • Dátum doručenia: 30.06.2022
  • Celková hodnota: 1 680,91 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 8/101-2022
  • Dátum zverejnenia: 11.07.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
8/101-2022 nákup potravín Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov 51896109 Bujňák Štefan 41544412 1 680,91 € 30.06.2022 13.07.2022 Objednávka
Tlačiť