Faktúra č. DFJ/22/0013

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov
  • IČO: 51896109
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFJ/22/0013
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup potravín
  • Dátum doručenia: 28.01.2022
  • Celková hodnota: 1 129,65 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 8/013-2022
  • Dátum zverejnenia: 07.02.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
8/013-2022 nákup potravín Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov 51896109 Bujňák Štefan 41544412 0,00 € 27.01.2022 15.02.2022 Objednávka
Tlačiť