Faktúra č. DFJ/21/0075
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov
- IČO: 51896109
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFJ/21/0075
- Popis fakturovaného plnenia: Nákup čistiacich a hygienických prostriedkov
- Dátum doručenia: 18.10.2021
- Celková hodnota: 155,54 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 8/075-2021
- Dátum zverejnenia: 21.10.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/075-2021 | Nákup čistiacich a hygienických prostriedkov | Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov | 51896109 | Bidfood | 34152199 | 0,00 € | 10.10.2021 | 19.10.2021 | Objednávka |