Faktúra č. DFJ/21/0012
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov
- IČO: 51896109
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFJ/21/0012
- Popis fakturovaného plnenia: Čistiace prostriedky
- Dátum doručenia: 24.05.2021
- Celková hodnota: 141,71 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 8/013-2021
- Dátum zverejnenia: 26.05.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/013-2021 | nákup čistiacich prostriedkov | Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov | 51896109 | BIDFOOD Slovakia s.r.o. | 34152199 | 0,00 € | 24.05.2021 | 03.06.2021 | Objednávka |