Faktúra č. DFB/26/0350
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov
- IČO: 51896109
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/26/0350
- Popis fakturovaného plnenia: list bianko s vodotlačou
- Dátum doručenia: 13.10.2026
- Celková hodnota: 739,23 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0097
- Dátum zverejnenia: 16.10.2026
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0097 | Objednávame si u Vás maliarske potreby. | Stredná odborná škola lesnícka Prešov | 51896109 | Štefan Bašista - BAFEX | 10741038 | 0,00 € | 13.10.2020 | 27.10.2020 | Ing. Miroslav Fuchs, PhD. | riaditeľ školy | Objednávka | |||
| 0097 | Objednávame si u Vás grafickú prípravu, tlač a olep vozidla Toyota. | Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov | 51896109 | Marek Kriška - CompuArts | 36904601 | 0,00 € | 26.10.2021 | 04.11.2021 | Ing. Miroslav Fuchs, PhD. | riaditeľ školy | Objednávka | |||
| 0097 | Objednávame si u Vás prípravu a spracovanie žiadosti o dotáciu. | Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov | 51896109 | UNIPROM s.r.o. | 46740783 | 150,00 € | 14.08.2024 | 24.08.2024 | Ing. Miroslav Fuchs, PhD. | riaditeľ školy | Objednávka | |||
| 0097 | Objednávame si u Vás výmenu zásobníka spotrebovaného toneru v tlačiarni. | Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov | 51896109 | Aka servis spol. s r. o. | 36468312 | 36,78 € | 02.10.2025 | 16.10.2025 | Ing. Miroslav Fuchs, PhD. | riaditeľ školy | Objednávka | |||
| 0097 | Objednávame si u Vás list bianco s podtlačou štátneho znaku SR v počte 1000 ks. | Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov | 51896109 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 739,23 € | 08.10.2026 | 14.10.2026 | Ing. Miroslav Fuchs, PhD. | riaditeľ školy | Objednávka |