Faktúra č. DFB/25/0519
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov
- IČO: 51896109
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/25/0519
- Popis fakturovaného plnenia: vyúčtovacia faktúra za plyn 2025 SOŠL
- Dátum doručenia: 26.01.2026
- Celková hodnota: 13 266,90 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 29.01.2026
- Poznámka: