Faktúra č. DFB/25/0467
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov
- IČO: 51896109
Zmluvný partner
- Názov: ELEKTRO-LUMEN
- IČO: 36449261
- Adresa: Budovateľská 38, 080 01 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/25/0467
- Popis fakturovaného plnenia: elektrinštalačný materiál
- Dátum doručenia: 11.12.2025
- Celková hodnota: 81,73 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 15/2025/SOŠL
- Dátum zverejnenia: 16.12.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/2025/SOŠL | Rámcová zmluva na nákup tovaru - elektroinštalačný materiál | Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov | 51896109 | ELEKTRO-LUMEN | 36449261 | Iné | 3 196,94 € | 07.04.2025 | 08.04.2025 | 07.04.2025 | Ing. Miroslav Fuchs. PhD. | riaditeľ školy | Zmluva |