Faktúra č. DFB/25/0434
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov
- IČO: 51896109
Zmluvný partner
- Názov: DAFERA s.r.o.
- IČO: 51669005
- Adresa: Dubová 6484/4, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/25/0434
- Popis fakturovaného plnenia: molitan na paletové sedenie
- Dátum doručenia: 27.11.2025
- Celková hodnota: 189,42 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0122
- Dátum zverejnenia: 12.12.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0122 | Objednávame si u Vás učebnice na SJL podľa súpisu. | Stredná odborná škola lesnícka Prešov | 51896109 | Orbis Pictus Istropolitana | 0017323266 | 0,00 € | 01.12.2020 | 20.12.2020 | Ing. Miroslav Fuchs, PhD. | riaditeľ školy | Objednávka | |||
| 0122 | Objednávame si u Vás dezinfekciu priestorov školy. | Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov | 51896109 | DLC s.r.o. | 45901872 | 0,00 € | 14.12.2021 | 29.12.2021 | Ing. Miroslav Fuchs, PhD. | riaditeľ školy | Objednávka | |||
| 0122 | Objednávame si u Vás opravu tečúceho radiátora učebni školy. | Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov | 51896109 | Kristián Kostelník | 55368395 | 205,00 € | 28.11.2023 | 07.12.2023 | Ing. Miroslav Fuchs, PhD. | riaditeľ školy | Objednávka | |||
| 0122 | Pranie a žehlenie bielizne. | Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov | 51896109 | FeGa-Tex s.r.o. | 50748301 | 179,18 € | 10.10.2024 | 22.10.2024 | Ing. Miroslav Fuchs, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 0122 | Objednávame si u Vás molitany na paletové sedenie. | Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov | 51896109 | DAFERA s.r.o. | 51669005 | 189,42 € | 27.11.2025 | 11.12.2025 | Ing. Miroslav Fuchs, PhD. | riaditeľ školy | Objednávka |