Faktúra č. DFB/25/0273
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov
- IČO: 51896109
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/25/0273
- Popis fakturovaného plnenia: Pranie a prenájom rohoží
- Dátum doručenia: 30.07.2025
- Celková hodnota: 59,89 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 26741071
- Dátum zverejnenia: 07.08.2025
- Poznámka: