Faktúra č. DFB/25/0218
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov
- IČO: 51896109
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/25/0218
- Popis fakturovaného plnenia: Elektrina 05/2025 - SOŠL
- Dátum doručenia: 17.06.2025
- Celková hodnota: 1 170,42 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 9600477303
- Dátum zverejnenia: 20.06.2025
- Poznámka: