Faktúra č. DFB/25/0188
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov
- IČO: 51896109
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/25/0188
- Popis fakturovaného plnenia: kancelárske potreby
- Dátum doručenia: 29.05.2025
- Celková hodnota: 132,20 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 16/2025/SOŠL
- Dátum zverejnenia: 10.06.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/2025/SOŠL | Rámcová zmluva na dodávku tovaru - kancelárske potreby | Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov | 51896109 | ŠEVT a.s. | 31331131 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 1 500,00 € | 16.04.2025 | 17.04.2025 | 16.04.2025 | Ing. Miroslav Fuchs. PhD. | riaditeľ školy | Zmluva |