Faktúra č. DFB/25/0018

Obstarávateľ

Názov: Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov
IČO: 51896109

Zmluvný partner

Názov: Aka servis spol. s r. o.
IČO: 36468312
Adresa: Šafárikova 41/5923, 080 01 Prešov

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFB/25/0018
Popis fakturovaného plnenia: tonery
Dátum doručenia: 20.01.2025
Celková hodnota: 277,12 € (s DPH)
Identifikácia objednávky: 0002
Dátum zverejnenia: 31.01.2025
Poznámka:

Súvisiace dokumenty

Číslo	Názov	Obstarávateľ	IČO Obs.	Dodávateľ	IČO Dod.	Kategória	Suma	Dátum	Dátum účinnosti	Dátum platnosti	Dátum zverejnenia	Dokument podpísal	Funkca	Typ
0002	Objednávame si u Vás účasť na webinári pre mzdovú účtovníčku dňa 15.01.2021.	Stredná odborná škola lesnícka Prešov	51896109	RELIA spoločnosť s ručením obmedzeným	31369308		0,00 €	12.01.2021			26.01.2021	Ing. Miroslav Fuchs, PhD.	riaditeľ školy	Objednávka
0002	Objednávame si u Vás tovar v zmysle zmluvy č. 15/2021/SOŠL zo dňa 23.02.2021 podľa priloženého súpisu.	Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov	51896109	Marta Vavreková	37052501		0,00 €	10.01.2022			19.01.2022	Ing. Miroslav Fuchs, PhD.	riaditeľ školy	Objednávka
0002	Objednávame si u Vás revíziu tachografu na autobuse FORD Transit.	Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov	51896109	Doprava a mechanizácia, a. s. Prešov	00605956		226,68 €	12.01.2023			23.01.2023	Ing. Miroslav Fuchs, PhD.	riaditeľ školy	Objednávka
0002	Objednávame si u Vás opravu zmäkčovačky vody po dohode s technikom.	Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov	51896109	EZV, spol. s r.o.	31703119		486,00 €	11.01.2024			23.01.2024	Ing. Miroslav Fuchs, PhD.	riaditeľ školy	Objednávka
0002	Objednávame si u Vás tonery do tlačiarne Canon C3830i farby: čierna, červená, žltá.	Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov	51896109	Aka servis spol. s r. o.	36468312		277,13 €	16.01.2025			21.01.2025	Ing. Miroslav Fuchs, PhD.	riaditeľ školy	Objednávka