Faktúra č. DFB/24/0454
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov
- IČO: 51896109
Zmluvný partner
- Názov: EZV, spol. s r.o.
- IČO: 31703119
- Adresa: Kuzmányho 2, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0454
- Popis fakturovaného plnenia: servisné práce + meranie parametrov vody
- Dátum doručenia: 27.11.2024
- Celková hodnota: 24,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0152
- Dátum zverejnenia: 07.12.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0152 | Športové potreby. | Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov | 51896109 | Decathlon SK s.r.o. | 47658827 | 886,50 € | 20.12.2023 | 22.12.2023 | Ing. Miroslav Fuchs, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 0152 | Objednávame si u Vás servisné práce na zmäkčovačke vody v kotolni. | Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov | 51896109 | EZV, spol. s r.o. | 31703119 | 24,00 € | 20.11.2024 | 05.12.2024 | Ing. Miroslav Fuchs, PhD. | riaditeľ školy | Objednávka |