Faktúra č. DFB/24/0425
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov
- IČO: 51896109
Zmluvný partner
- Názov: EZV, spol. s r.o.
- IČO: 31703119
- Adresa: Kuzmányho 2, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0425
- Popis fakturovaného plnenia: Tabletovaná soľ
- Dátum doručenia: 11.11.2024
- Celková hodnota: 163,44 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0137
- Dátum zverejnenia: 27.11.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0137 | Objednávame si u Vás Joola stôl Transport, kód 1436 v zelenej farbe v počte 2 kusy. | Stredná odborná škola lesnícka Prešov | 51896109 | Sport Lovers, s.r.o. | 48210358 | 0,00 € | 14.12.2020 | 29.12.2020 | Ing. Miroslav Fuchs, PhD. | riaditeľ školy | Objednávka | |||
| 0137 | Objednávame si u Vás tabletovanú soľ. | Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov | 51896109 | EZV, spol. s r.o. | 31703119 | 163,44 € | 11.11.2024 | 21.11.2024 | Ing. Miroslav Fuchs, PhD. | riaditeľ školy | Objednávka |