Faktúra č. DFB/24/0412
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov
- IČO: 51896109
Zmluvný partner
- Názov: TAMPEX Prešov, spol. s r.o.
- IČO: 36466280
- Adresa: Košická 32/A, 080 05 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0412
- Popis fakturovaného plnenia: roll up stojany s prípravou
- Dátum doručenia: 06.11.2024
- Celková hodnota: 268,80 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0136
- Dátum zverejnenia: 19.11.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0136 | Objednávame si u Vás kovové skrine v počte 10 kusov vrátane kľúčov. | Stredná odborná škola lesnícka Prešov | 51896109 | ff consulting, s. r. o. | 44182333 | 0,00 € | 14.12.2020 | 29.12.2020 | Ing. Miroslav Fuchs, PhD. | riaditeľ školy | Objednávka | |||
| 0136 | Objednávame si u Vás výmenu riadiacej jednotky v kotolni školy. | Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov | 51896109 | CERTIMA, s.r.o. | 35754770 | 1 578,10 € | 13.12.2023 | 28.12.2023 | Ing. Miroslav Fuchs, PhD. | Objednávka |