Faktúra č. DFB/24/0390
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov
- IČO: 51896109
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0390
- Popis fakturovaného plnenia: Kancelársky materiál
- Dátum doručenia: 21.10.2024
- Celková hodnota: 62,65 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0128
- Dátum zverejnenia: 05.11.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0128 | Objednávame si u Vás podlahu podľa vlastného výberu. | Stredná odborná škola lesnícka Prešov | 51896109 | OBI Slovakia s.r.o. | 48258946 | 0,00 € | 10.12.2020 | 29.12.2020 | Ing. Miroslav Fuchs, PhD. | riaditeľ školy | Objednávka | |||
| 0128 | Objednávame si u Vás čističku vzduchu Viktor v počte 1 kus. | Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov | 51896109 | PRIMIO, s. r. o. | 53412915 | 0,00 € | 17.12.2021 | 29.12.2021 | Ing. Miroslav Fuchs, PhD. | riaditeľ školy | Objednávka | |||
| 0128 | Obálky. | Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov | 51896109 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 62,65 € | 21.10.2024 | 23.10.2024 | Ing. Miroslav Fuchs, PhD. | Riaditeľ | Objednávka |