Faktúra č. DFB/24/0364
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov
- IČO: 51896109
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0364
- Popis fakturovaného plnenia: Kancelárske potreby
- Dátum doručenia: 11.10.2024
- Celková hodnota: 256,10 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0117
- Dátum zverejnenia: 16.10.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0117 | Objednávame si u Vás výrobu ochranných rúšok pre zamestnancov a žiakov školy s logom školy v počte 300 kusov. | Stredná odborná škola lesnícka Prešov | 51896109 | MM Partners PLUS, Peter Mihalik, chránená dielňa | 46283234 | 0,00 € | 24.11.2020 | 04.12.2020 | Ing. Miroslav Fuchs, PhD. | riaditeľ školy | Objednávka | |||
| 0117 | Objednávame si u Vás tonery na sekretariát školy farby modrej, žltej a čiernej a na ekonomický úsek školy farby čiernej. | Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov | 51896109 | Aka servis spol. s r. o. | 36468312 | 0,00 € | 08.12.2021 | 17.12.2021 | Ing. Miroslav Fuchs, PhD. | riaditeľ školy | Objednávka | |||
| 0117 | Remeň do kosačky. | Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov | 51896109 | MARTINO SK s.r.o. | 44611447 | 38,00 € | 14.11.2023 | 14.11.2023 | Ing. Miroslav Fuchs, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 0117 | Kancelárske potreby. | Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov | 51896109 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 256,09 € | 01.10.2024 | 11.10.2024 | Ing. Miroslav Fuchs, PhD. | Riaditeľ | Objednávka |