Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov
- IČO: 51896109
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0353
- Popis fakturovaného plnenia: Spotrebný materiál
- Dátum doručenia: 27.09.2024
- Celková hodnota: 65,04 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 010
- Dátum zverejnenia: 10.10.2024
- Poznámka:
Tlačiť