Faktúra č. DFB/24/0327

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov
  • IČO: 51896109
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/24/0327
  • Popis fakturovaného plnenia: servisný zásah na elektronickom zabezp. systéme
  • Dátum doručenia: 09.09.2024
  • Celková hodnota: 179,95 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0104
  • Dátum zverejnenia: 17.09.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0104 Objednávame si u Vás licenciu a prístup do databázy ALF. Stredná odborná škola lesnícka Prešov 51896109 PcProfi, s.r.o. 44685173 0,00 € 26.10.2020 06.11.2020 Ing. Miroslav Fuchs, PhD. riaditeľ školy Objednávka
0104 Objednávame si u Vás revíziu plynovej kotolne a plynových zariadení. Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov 51896109 PARDO, s.r.o. 36504955 0,00 € 19.11.2021 29.11.2021 Ing. Miroslav Fuchs, PhD. riaditeľ školy Objednávka
0104 Farby. Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov 51896109 CHEMOLAK a.s. 31411851 89,21 € 27.10.2023 02.11.2023 Ing. Miroslav Fuchs, PhD. Riaditeľ Objednávka
0104 Objednávame si u Vás servisný zásah na EZS. Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov 51896109 TRANS-MONT s.r.o. Prešov 31681115 179,95 € 03.09.2024 10.09.2024 Ing. Miroslav Fuchs, PhD. riaditeľ školy Objednávka
Tlačiť