Faktúra č. DFB/24/0326
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov
- IČO: 51896109
Zmluvný partner
- Názov: PcProfi, s.r.o.
- IČO: 44685173
- Adresa: Fintická 14050/119, 080 06 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0326
- Popis fakturovaného plnenia: tonery
- Dátum doručenia: 05.09.2024
- Celková hodnota: 87,60 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0102
- Dátum zverejnenia: 17.09.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0102 | Objednávame si u Vás kancelárske potreby podľa súpisu. | Stredná odborná škola lesnícka Prešov | 51896109 | ATAP Jozef Holovac | 34655395 | 0,00 € | 19.10.2020 | 29.10.2020 | Ing. Miroslav Fuchs, PhD. | riaditeľ školy | Objednávka | |||
| 0102 | Objednávame si u Vás minerálne vody ako pitný režim pre zamestnancov školy. | Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov | 51896109 | ASTRA VENDING, s.r.o. | 36512630 | 0,00 € | 12.11.2021 | 23.11.2021 | Ing. Miroslav Fuchs, PhD. | riaditeľ školy | Objednávka | |||
| 0102 | Sprej | Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov | 51896109 | HAUS Seman, s.r.o. | 36477630 | 17,08 € | 16.10.2023 | 26.10.2023 | Ing. Miroslav Fuchs, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 0102 | Tonery. | Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov | 51896109 | PcProfi, s.r.o. | 44685173 | 87,60 € | 02.09.2024 | 06.09.2024 | Ing. Miroslav Fuchs, PhD. | Riaditeľ | Objednávka |