Faktúra č. DFB/24/0305
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov
- IČO: 51896109
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0305
- Popis fakturovaného plnenia: Kancelárske potreby
- Dátum doručenia: 02.09.2024
- Celková hodnota: 186,48 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0101
- Dátum zverejnenia: 07.09.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0101 | Objednávame si u vás poradenské služby a administratívne práce súvisiace s doplnením ŽoNFP. | Stredná odborná škola lesnícka Prešov | 51896109 | ELIMAR | 47679409 | 0,00 € | 15.10.2020 | 27.10.2020 | Ing. Miroslav Fuchs, PhD. | riaditeľ školy | Objednávka | |||
| 0101 | Objednávame si u Vás prečistenie kávovaru DeLonghi. | Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov | 51896109 | Július Marton - MARTON SERVIS | 14359944 | 0,00 € | 08.11.2021 | 18.11.2021 | Ing. Miroslav Fuchs, PhD. | riaditeľ školy | Objednávka | |||
| 0101 | Uteráky. | Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov | 51896109 | HRD Slovakia s.r.o. | 46611045 | 132,36 € | 25.10.2023 | 06.11.2023 | Ing. Miroslav Fuchs, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 0101 | Kancelárske potreby. | Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov | 51896109 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 186,48 € | 28.08.2024 | 29.08.2024 | Ing. Miroslav Fuchs, PhD. | Riaditeľ | Objednávka |