Faktúra č. DFB/24/0271
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov
- IČO: 51896109
Zmluvný partner
- Názov: W.A.G. Issuing Services, a.s.
- IČO: 05021910
- Adresa: Na Vítezné plání 1719/4, 14000 Praha 4
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0271
- Popis fakturovaného plnenia: Eurowag - mýto
- Dátum doručenia: 01.08.2024
- Celková hodnota: 111,96 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 4/2024/SOŠL
- Dátum zverejnenia: 15.08.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/2024/SOŠL | Hlavná dohoda o spolupráci č. A00054702/C1041218 | Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov | 51896109 | Skupina EUROWAG zastúpená spoločnosťou W.A.G. payment solutions SK, s.r.o. | 36783277 | Iné | 0,00 € | 26.03.2024 | 27.03.2024 | 27.03.2024 | Ing. Miroslav Fuchs. PhD. | riaditeľ školy | Zmluva |