Faktúra č. DFB/24/0231

Obstarávateľ

Názov: Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov
IČO: 51896109

Zmluvný partner

Názov: Lindstrom
IČO: 35742364
Adresa: Orešianska 3, 91701 Trnava

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFB/24/0231
Popis fakturovaného plnenia: Pranie a prenájom rohoží
Dátum doručenia: 28.06.2024
Celková hodnota: 57,22 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy: 26741071
Dátum zverejnenia: 11.07.2024
Poznámka: