Faktúra č. DFB/24/0215

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov
  • IČO: 51896109
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/24/0215
  • Popis fakturovaného plnenia: oprava stien
  • Dátum doručenia: 13.06.2024
  • Celková hodnota: 2 556,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0071
  • Dátum zverejnenia: 25.06.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0071 Objednávame si u Vás kúpeľňový záves s rozmermi výška 180 / šírka 200 v počte 16 kusov, mop plochý s vedrom v počte 18 kusov. Stredná odborná škola lesnícka Prešov 51896109 Ing.Anton Ferenc -TOPO 32923244 0,00 € 20.08.2020 05.09.2020 Ing. Miroslav Fuchs, PhD. riaditeľ školy Objednávka
0071 Objednávame si u Vás čierny toner Canon FX-10 HP Q2612A v počte 2 kusy. Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov 51896109 Aka servis spol. s r. o. 36468312 0,00 € 03.09.2021 08.09.2021 Ing. Miroslav Fuchs, PhD. riaditeľ školy Objednávka
0071 Objednávame si u Vás grafické spracovanie a tlač inštruktážnych príručiek v zmysle Zmluvy o dielo č. 8/2021/SOŠL zo dňa 23.02.2021. Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov 51896109 Prisma Service s. r. o. 53068467 28 035,00 € 30.08.2022 09.09.2022 Ing. Miroslav Fuchs, PhD. riaditeľ školy Objednávka
0071 Kancelárske potreby. Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov 51896109 ATAP, spol. s r.o. 36489964 232,35 € 31.07.2023 11.08.2023 Ing. Miroslav Fuchs, PhD. Riaditeľ Objednávka
0071 Rekonštrukcia stien vybraných priestorov školy. Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov 51896109 Radovan Lupkovič 43089054 2 556,00 € 06.06.2024 15.06.2024 Ing. Miroslav Fuchs, PhD. Riaditeľ Objednávka
Tlačiť