Faktúra č. DFB/24/0164

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov
  • IČO: 51896109
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/24/0164
  • Popis fakturovaného plnenia: stavebný materiál
  • Dátum doručenia: 16.05.2024
  • Celková hodnota: 127,44 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0056
  • Dátum zverejnenia: 22.05.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0056 Objednávame si u Vás servisné práce na tlačiarni Canon imageRUNNER 2520. Stredná odborná škola lesnícka Prešov 51896109 Aka servis spol. s r. o. 36468312 0,00 € 22.06.2020 23.06.2020 Ing. Miroslav Fuchs, PhD. Objednávka
0056 Objednávame si u Vás povinnú výbavu autobusu FORD. Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov 51896109 Troliga Marian - MT 10671315 0,00 € 18.06.2021 29.06.2021 Ing. Miroslav Fuchs, PhD. riaditeľ školy Objednávka
0056 Objednávame si u Vás náhradné diely do automobilu KIA Bijscovce. Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov 51896109 Petro a spol. 10736751 0,00 € 06.07.2022 01.09.2022 Ing. Miroslav Fuchs, PhD. riaditeľ školy Objednávka
0056 Objednávame si u Vás servisné práce na automobile KIA Ceed PO 836 HX. Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov 51896109 Petro a spol. 10736751 272,49 € 05.06.2023 15.06.2023 riaditeľ školy Objednávka
0056 Objednávame si u Vás penetráciu bielu/20 kg. Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov 51896109 WOODCOTE GROUP a.s. 31364951 127,44 € 10.05.2024 21.05.2024 Ing. Miroslav Fuchs, PhD. Objednávka
Tlačiť