Faktúra č. DFB/24/0143
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov
- IČO: 51896109
Zmluvný partner
- Názov: TRANS-MONT s.r.o. Prešov
- IČO: 31681115
- Adresa: Suvorovova 4/A, 080 05 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0143
- Popis fakturovaného plnenia: revízia elektronického zabezp. systému
- Dátum doručenia: 07.05.2024
- Celková hodnota: 106,80 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 9/024-2024
- Dátum zverejnenia: 11.05.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/024-2024 | Revízia elektronického zabezpečovacieho systému. | Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov | 51896109 | TRANS-MONT s.r.o. Prešov | 31681115 | 213,60 € | 22.04.2024 | 03.05.2024 | Ing. Miroslav Fuchs, PhD. | Riaditeľ | Objednávka |