Faktúra č. DFB/24/0123
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov
- IČO: 51896109
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0123
- Popis fakturovaného plnenia: Pranie a prenájom rohoží
- Dátum doručenia: 09.04.2024
- Celková hodnota: 57,22 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 26741071
- Dátum zverejnenia: 18.04.2024
- Poznámka: