Faktúra č. DFB/24/0064

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov
  • IČO: 51896109
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/24/0064
  • Popis fakturovaného plnenia: Spotrebný materiál
  • Dátum doručenia: 29.02.2024
  • Celková hodnota: 154,56 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0022
  • Dátum zverejnenia: 13.03.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0022 Objednávame si u Vás toner do tlačiarne Image runner 2520 v počte 1 kus. Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov 51896109 Aka servis spol. s r. o. 36468312 0,00 € 17.03.2021 29.03.2021 Ing. Miroslav Fuchs, PhD. riaditeľ školy Objednávka
0022 Objednávame si u Vás kancelárske potreby podľa telefonickej požiadavky. Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov 51896109 ATAP Jozef Holovac 34655395 0,00 € 17.03.2022 28.03.2022 Ing. Miroslav Fuchs, PhD. riaditeľ školy Objednávka
0022 Nákup silikónov. Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov 51896109 ALLMEDIA, spol. s r.o. 00681270 28,90 € 06.03.2023 10.03.2023 Ing. Miroslav Fuchs, PhD. Riaditeľ Objednávka
0022 Tabletová soľ do zmäkčovača vody. Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov 51896109 EZV, spol. s r.o. 31703119 154,40 € 19.02.2024 05.03.2024 Ing. Miroslav Fuchs, PhD. Riaditeľ Objednávka
Tlačiť