Faktúra č. DFB/24/0062

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov
  • IČO: 51896109
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/24/0062
  • Popis fakturovaného plnenia: elektr. revízia - Jarovnice
  • Dátum doručenia: 23.02.2024
  • Celková hodnota: 300,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0024
  • Dátum zverejnenia: 02.03.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0024 Objednávame si u Vás opravu palivového potrubia autobus SIR PO 662 FA. Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov 51896109 B.K. Prešov, spol. s r.o. 36475289 0,00 € 22.03.2021 07.04.2021 Ing. Miroslav Fuchs, PhD. riaditeľ školy Objednávka
0024 Objednávame si u Vás "Školiaci materiál a potreby" v zmysle zmluvy č. 16/2021/SOŠL zo dňa 26.02.2021. Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov 51896109 SANDROS s.r.o. 50079191 0,00 € 18.03.2022 28.03.2022 Ing. Miroslav Fuchs, PhD. riaditeľ školy Objednávka
0024 Maliarske potreby. Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov 51896109 HAUS Seman, s.r.o. 36477630 37,99 € 31.03.2023 06.04.2023 Ing. Miroslav Fuchs, PhD. Riaditeľ Objednávka
0024 Odborná prehliadka a odborná skúška elektrických zariadení a bleskozvodov - Močidľany škola, dielne. Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov 51896109 AM elektro, s.r.o 44670869 300,00 € 23.02.2024 05.03.2024 Ing. Miroslav Fuchs, PhD. Riaditeľ Objednávka
Tlačiť