Faktúra č. DFB/24/0059
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov
- IČO: 51896109
Zmluvný partner
- Názov: CHEMOLAK a.s.
- IČO: 31411851
- Adresa: Továrenská 7, 919 04 Smolenice
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0059
- Popis fakturovaného plnenia: Spotrebný materiál
- Dátum doručenia: 13.02.2024
- Celková hodnota: 82,98 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0018
- Dátum zverejnenia: 02.03.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0018 | Objednávame si u Vás pozáručný servis na optiky. | Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov | 51896109 | IBO s.r.o. | 36340073 | 0,00 € | 01.03.2021 | 10.03.2021 | Ing. Miroslav Fuchs, PhD. | riaditeľ školy | Objednávka | |||
| 0018 | Objednávame si u Vás dva kusy akumulátor 180Aa. | Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov | 51896109 | Petro a spol. | 10736751 | 0,00 € | 08.03.2022 | 17.03.2022 | Ing. Miroslav Fuchs, PhD. | riaditeľ školy | Objednávka | |||
| 0018 | Objednávame si u Vás servisné práce na EZS. | Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov | 51896109 | TRANS-MONT s.r.o. Prešov | 31681115 | 81,82 € | 23.02.2023 | 03.03.2023 | Ing. Miroslav Fuchs, PhD. | riaditeľ školy | Objednávka | |||
| 0018 | Objednávame si u Vás maliarske potreby podľa požiadavky. | Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov | 51896109 | CHEMOLAK a.s. | 31411851 | 82,98 € | 13.02.2024 | 23.02.2024 | Ing. Miroslav Fuchs, PhD. | riaditeľ školy | Objednávka |