Faktúra č. DFB/24/0057

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov
  • IČO: 51896109
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/24/0057
  • Popis fakturovaného plnenia: Kancelársky materiál
  • Dátum doručenia: 15.02.2024
  • Celková hodnota: 21,56 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0020
  • Dátum zverejnenia: 02.03.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0020 Objednávame si u Vás v zmysle zmluvy č. 5/2021/SOŠL publicitu projektu OPĽZ nasledovne: - informačná tabuľa v počte 1 kus - inzercia v tlačených médiách v počte 1 kus Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov 51896109 ELEXIA s.r.o. 50079671 0,00 € 10.03.2021 19.03.2021 Ing. Miroslav Fuchs, PhD. riaditeľ školy Objednávka
0020 Objednávame si u Vás vodoinštalačné práce v posilňovni školy. Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov 51896109 DOZORING Prešov, s.r.o. 36490164 0,00 € 14.03.2022 23.03.2022 Ing. Miroslav Fuchs, PhD. riaditeľ školy Objednávka
0020 Pranie, čistenie a žehlenie bielizne. Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov 51896109 FeGa-Tex s.r.o. 50748301 136,99 € 03.03.2023 14.03.2023 Ing. Miroslav Fuchs, PhD. Riaditeľ Objednávka
0020 Kopírovací papier. Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov 51896109 ŠEVT a.s. 31331131 21,56 € 15.02.2024 16.02.2024 Ing. Miroslav Fuchs, PhD. Riaditeľ Objednávka
Tlačiť