Faktúra č. DFB/24/0057
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov
- IČO: 51896109
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0057
- Popis fakturovaného plnenia: Kancelársky materiál
- Dátum doručenia: 15.02.2024
- Celková hodnota: 21,56 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0020
- Dátum zverejnenia: 02.03.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0020 | Objednávame si u Vás v zmysle zmluvy č. 5/2021/SOŠL publicitu projektu OPĽZ nasledovne: - informačná tabuľa v počte 1 kus - inzercia v tlačených médiách v počte 1 kus | Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov | 51896109 | ELEXIA s.r.o. | 50079671 | 0,00 € | 10.03.2021 | 19.03.2021 | Ing. Miroslav Fuchs, PhD. | riaditeľ školy | Objednávka | |||
| 0020 | Objednávame si u Vás vodoinštalačné práce v posilňovni školy. | Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov | 51896109 | DOZORING Prešov, s.r.o. | 36490164 | 0,00 € | 14.03.2022 | 23.03.2022 | Ing. Miroslav Fuchs, PhD. | riaditeľ školy | Objednávka | |||
| 0020 | Pranie, čistenie a žehlenie bielizne. | Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov | 51896109 | FeGa-Tex s.r.o. | 50748301 | 136,99 € | 03.03.2023 | 14.03.2023 | Ing. Miroslav Fuchs, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 0020 | Kopírovací papier. | Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov | 51896109 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 21,56 € | 15.02.2024 | 16.02.2024 | Ing. Miroslav Fuchs, PhD. | Riaditeľ | Objednávka |